曾道人特码六肖中特
首頁
> 政務版 > 政務信息 > 財政信息
政務信息 ?
發展規劃 
講話文論
計劃總結
工作進展
財政信息
應急管理
統計數據
?
?
財政信息 ?
寧波市農業農村局(原市農業局)2019年部門預算公開
?發布日期:2019-03-20 ? 來源:寧波市農業農村局 ?閱讀次數:
【文字 】【關閉窗口】保護視力色:

第一部分 部門概況

一、主要職能

1.貫徹執行中央、省、市有關農業和農村經濟的法律、法規和政策;起草有關種植業、畜牧業、農業機械化等農業各產業(以下簡稱農業)和農村經濟管理的地方性法規、規章草案和規范性文件,經批準后組織實施;研究擬訂全市農業技術政策和產業政策,參與制訂農村經濟發展戰略及相關經濟政策。

2.參與全市農村經濟體制改革,配合有關部門提出改革方案;指導農村土地承包管理、耕地承包經營權流轉、適度規模經營及承包糾紛調解仲裁管理;指導農村集體資產和財務管理、農村集體經濟審計、經濟收益分配統計等工作;負責村經濟合作社管理和村經濟合作社股份制改革工作;負責農民負擔監督管理;指導農業產業協會、農村經濟合作組織和新型農業經營體系、農業社會化服務體系建設。

3.編制全市農業的中長期發展規劃和年度計劃并監督實施;負責農業產業結構調整、資源配置及產業間的綜合平衡;指導現代農業園區和糧食生產功能區建設;參與全市農業基礎設施建設與管理。

4.研究制定農業產業化經營的有關政策;指導農業龍頭企業和農產品加工業發展,負責農業龍頭企業技改補助工作;參與農產品市場體系建設,指導農業龍頭企業、農民專業合作社的農產品營銷工作。

5.擬訂農業科技發展規劃并組織實施;負責農業技術推廣,審定農業試驗項目和新品種、新技術引進項目;按分工組織農業課題技術攻關和科技成果的鑒定、推廣;指導農業技術推廣體系建設;負責全市農業教育培訓,參與農民職業教育工作。

6.負責食用農產品種植養殖環節以及首次進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理;制定農業產業技術標準和規范并組織實施;負責農產品質量安全監測和風險評估;負責符合安全標準的農產品認證和監督管理;依法劃定農產品禁止生產區域;負責農業轉基因生物標識管理、農業動植物新品種和種質資源保護利用工作。

7.組織、指導農業行政執法、農業法制監督和農業法規宣傳工作;指導農業行政執法體系和農資信用體系建設;依法開展農產品、種子種苗、獸藥、食用菌菌種和種畜禽的監督管理;負責畜禽屠宰監督管理;負責農藥、化肥、飼料及飼料添加劑等質量管理和執法監督;依法查處農業違法行為;指導、協調農業生產事故(糾紛)處理工作;指導農業機械化發展和農機安全監理工作。

8.負責農作物病蟲害防治和動植物疫病防控工作;組織開展動植物疫情疫病的監測,依法發布疫情并組織撲滅,組織、監督動植物防疫檢疫以及動物衛生監督執法工作;負責獸醫醫政、獸藥藥政工作;會同有關部門制定動植物防疫檢疫政策并組織實施,指導動植物防疫檢疫體系建設。

9.指導推進全市農業信息化建設;及時發布農業政策、農業生產資料和農產品市場信息,以及先進農業科技成果和病蟲害預測預報等信息。

10.負責農業投入預算和執行;參與農業投資管理、小型農田基本建設、中低產田改造、標準農田建設、基本農田保護及耕地質量管理等工作;協調指導政策性農業保險、農業防災救災工作,組織種子等救災物資的儲備和調撥。

11.指導全市生態循環農業發展和農業資源、農村能源的綜合利用;指導農業面源污染治理和農業廢棄物資源化綜合利用。

12.指導全市農業外事、外資、外經、外貿工作;組織開展國內外農業經濟和技術交流合作;會同有關部門開展農業援外工作。

13.承辦市政府交辦的其他事項。

目前,寧波市農業農村局(原市農業局)正在根據《寧波市機構改革方案》要求,做好機構改革職能調整,并將機構改革任務及時落實到位。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,寧波市農業農村局(原市農業局)部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體單位包括局本級、市畜牧獸醫局、市種植業管理總站、市農產品質量安全管理總站、市種子管理站、市農業機械化服務總站和市農機技術推廣中心預算。

第二部分  2019年部門預算安排情況說明

一、2019年部門預算總體情況

(一)2019年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算11653.30萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、專戶資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用累計盈余彌補收支差額、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出(類)、衛生健康支出(類)、農林水支出(類)和住房保障支出(類)。

以上預算收支,將根據機構改革情況,在預算執行中依法依規作相應調整。

(二)2019年收入預算情況說明本部門2019年收入預算11653.30萬元,其中:一般公共預算撥款收入11463.80萬元,占98.37%;事業收入(不含專戶資金)113.50萬元,占0.98%;其他收入7.3萬元,占0.06%;上年結轉收入68.7萬元,占0.59%。    (三)2019年支出預算情況說明   本部門2019年支出預算11653.30萬元。

1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出(類)693.58萬元、衛生健康支出(類)226.24萬元、農林水支出(類)10122.11萬元和住房保障支出(類)611.37萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出5038.93萬元,日常公用支出1184.22萬元,項目支出5430.15萬元。

(四)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

本部門2019年財政撥款收支預算11463.80萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入11463.80萬元,本年政府性基金預算撥款收入0萬元;支出包括:社會保障和就業支出(類)690.35萬元、衛生健康支出(類)224.91萬元、農林水支出(類)9939.24萬元和住房保障支出(類)609.30萬元。

(五)2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

本部門2019年一般公共預算當年撥款11463.80萬元,比2018年執行數增加1682.01萬元,增長17.2%。主要原因是部門預算包括了待分配下達的項目預算990萬元,以及部分項目2019年不再安排預算。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出(類)690.35萬元,占6.02%;衛生健康支出(類)224.91萬元,占1.96%;農林水支出(類)9939.24萬元,占86.70%;住房保障支出(類)609.30萬元,占5.32%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)70.40萬元,比2018年執行數減少14.18萬元,下降16.77%,主要原因是年度預算編制口徑差異。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項)391.06萬元,比2018年執行數增加5.02萬元,增長1.30%,主要原因是年度間單位繳納的基本養老保險繳費基數調整、人員變動及補繳差異。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)156.44萬元,比2018年執行數增加2.02萬元,增長1.31%,主要原因是年度間單位繳納的職業年金繳費基數調整、人員變動及補繳差異。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休(項)72.45萬元,比2018年執行數減少1.57萬元,下降2.12%,主要原因是未實行公務員管理的事業單位離退休人員減少。

(5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)119.34萬元,上年列支行政運行(農業)項支出,2019年起按預算改革要求,列本項預算。

(6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療56.65萬元,上年列支事業運行(農業)項支出,2019年起按預算改革要求,列本項預算。

(7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助48.92萬元,上年列支行政運行(農業)和事業運行(農業)項支出,2019年起按預算改革要求,列本項預算。

(8)農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)3263.28萬元,比2018年執行數減少349.99萬元,下降9.69%,主要原因是:一是行政事業單位醫療從本項劃出單列預算項目;二是年度間局本級和下屬實行公務員管理事業單位人員及支出水平變動,以及日常公用支出預算的調整。

(9)農林水支出(類)農業(款)一般行政管理事務(項)373.24萬元,比2018年執行數減少141.31萬元,下降27.46%,主要原因是2018年一次性項目不再安排預算,以及預算規模壓縮。

(10)農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)1288.81萬元,比2018年執行數增加100.71萬元,增長8.48%,主要原因是:一是行政事業單位醫療從本項劃出單列預算項目;二是年度間事業單位人員及支出水平變動,以及預算結構改革導致的公用支出預算增加、非專項預算減少的調整。

(11)農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1228.85萬元,比2018年執行數增加834.97萬元,增長211.99%,主要原因是本年新增待分配下達的專項預算。

(12)農林水支出(類)農業(款)病蟲害控制(項)311.75萬元,比2018年執行數減少138.82萬元,下降30.81%,主要原因是預算規模壓縮,以及公用經費和非專項預算結構改革。

(13)農林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項)1215.36萬元,比2018年執行數增加737.29萬元,增長154.22%,主要原因是部門預算包含待劃轉其他預算單位的專項預算480萬元,以及新增專項項目預算260萬元。

(14)農林水支出(類)農業(款)執法監管(項)2.40萬元,比2018年執行數減少68.98萬元,下降96.64%,主要原因是用于預算項目結構調整,以及預算規模壓縮。

(15)農林水支出(類)農業(款)農業行業業務管理(項)5萬元,比2018年執行數減少0.37萬元,下降7.99%,主要原因是年度間正常差異。

(16)農林水支出(類)農業(款)防災救災(項)75萬元,與2018年執行數持平。

(17)農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)600萬元,比2018年執行數減少160萬元,下降21.05%,主要原因是年度間支出規模差異。

(18)農林水支出(類)農業(款)農產品加工與促銷(項)248萬元,比2018年執行數增加97.66萬元,增長64.96%,主要原因是用于該項預算的項目內容增加。

(19)農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)927.55萬元,比2018年執行數增加828.68萬元,增長838.15%,主要原因是2019年新增三個一次性專項項目預算900.55萬元,經常性預算壓縮下降。

(20)農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)農業保險保費補貼(項)400萬元,比2018年執行數增加400萬元,主要原因是該項預算年中由財政部門直接撥付。

(21)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)604.53萬元,比2018年執行數增加18.31萬元,增長3.12%,主要原因是年度間住房公積金繳費基數、人員及其結構變動導致的支出預算差異。

(22)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)4.77萬元,比2018年執行數增加0.07萬元,增長1.49%,主要原因是年度間人員及其結構變動導致的支出預算差異。

(六)2019年一般公共預算基本支出情況說明

本部門2019年一般公共預算基本支出6076.65萬元,其中:

1.人員經費4949.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

2.公用經費1127.64萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

(七)2019年政府性基金預算撥款情況說明

本部門2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本部門2019年“三公”經費預算85.59萬元,比上年預算數下降10%。其中:

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費預算32.49萬元,其中一般因公出國(境)費用預算32.49萬元,學術交流因公出國(境)費用預算0萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員的對外農業交流、培訓等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2019年比上年預算數增長下降10%,減少的主要原因厲行節約、壓縮是“三公”經費預算。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算12.6萬元,主要用于接待考察調研、工作交流、檢查指導、請示匯報等支出。2019年比上年預算數下降10%,減少的主要原因厲行節約、壓縮是“三公”經費預算。

3.公務用車購置:2019年未安排一般公共預算公務用車購置預算,上年也未安排。

4.公務用車運行費:2019年安排公務用車運行費    預算40.5萬元,主要用于按規定保留車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2019年比上年預算數下降10%,減少的主要原因厲行節約、壓縮是“三公”經費預算。

(九)其他重要事項的情況說明

1.重點項目情況--農業公共安全管理補助-農產品質量安全檢測

(1)項目概述

根據《農產品質量安全法》、《食品安全法》開展農產品質量安全監測,發布并按照監測計劃,委托政府和社會檢測機構進行檢測,掌握我市農產品質量安全狀況和開展風險評估,加大隱患排查力度,摸清重點行業、重點地區突出風險隱患;為加強農產品及投入品質量安全執法監督、查出問題產品和企業提供依據。

(2)立項依據

《農產品質量安全法》、《食品安全法》。

(3)實施主體

局本級及具有農產品質量檢測資質的市級預算單位

(4)實施方案

《寧波市農產品安全工作協調小組辦公室關于印發2019年農產品質量安全監測計劃的通知》(甬農安辦[2019]1號)。

(5)年度預算安排

2019年市級農產品質量安全監測預算總額600萬元。其中,委托政府部門所屬檢測機構檢測預算480萬元,委托社會第三方檢測機構檢測預算120萬元。

(6)績效目標和指標

支出績效目標表

(2019年度)

項目名稱

農業公共安全管理補助-農產品質量安全檢測

年度目標

1.按季度在全市范圍內進行10785批次的檢測,其中不同農產品定量檢測4935批次、農業投入品850批次、定性檢測5000批次;2.按照《農產品質量安全監測管理辦法》(農業部2012年第7號),強化檢測樣品、檢測質量監督管理,確保樣品代表性和檢測結果(報告)有效性,查處違規檢測行為;3.建立健全與食品藥品監管部門的合作機制,不合格樣品信息及時通報、及時移交、及時處置,共同做好監測預警和聯合防控工作;4.強化結果應用,建立完善監管與產業發展銜接機制,更好地服務指導生產,切實保障農產品質量安全。

指標類型

指標名稱

指標值

數量指標

農產品定量檢測批次

4935

數量指標

定性檢測5000批次

5000或以上

數量指標

農業投入品檢測批次

850或以上

時效指標

季度和年度檢測任務完成率

100%

質量指標

樣品代表性和檢測結果有效性

100%

效果指標

經濟效益

安排120萬元通過政府采購委托第三方檢測機構檢測

120萬元

社會效益

不合格產品追溯率

100%

社會效益

監督抽檢不合格產品處置率

100%

社會效益

風險監測會商通報合作機制

有效

2.機關運行經費

2019年本部門本級一家行政單位以及市畜牧獸醫局、市農業機械化服務總站等二家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算872.28萬元,較2018年預算數增加76.89萬元,增長9.7%。

3.政府采購情況

2019年本部門各單位政府采購預算總額794.39萬元,其中:政府采購貨物預算390.02萬元、政府采購服務預算404.37萬元。

4.國有資產占有使用情況

截止2018年12月31日,本部門所屬各預算單位共有車輛13輛,其中:一般執法執勤用車2輛,特種專業技術用車2輛,業務用車9輛。單位價值50萬元及以上通用設備7臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備2臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛2輛,其中一般執法執勤用車1輛,業務用車1輛。未安排購置單位價值50萬元及以上通用設備和單位價值100萬元及以上專用設備。

5.績效目標設置情況

2019年本部門實行績效目標管理的項目20個,涉及財政撥款預算4636.55萬元;其中納入績效評價項目0個,涉及財政撥款預算0萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

6.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

8.用累計盈余彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的累計盈余彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

14.農林水支出(類)農業(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

15.農林水支出(類)農業(款)一般行政管理事務(項)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

16.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

17.農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項):反映農業科技成果轉化,農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面的支出。

18.農林水支出(類)農業(款)病蟲害控制(項):反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

19.農林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項):反映用于農業質量標準制定、實施和監督,投入品監管、殘留控制,農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出。

20.農林水支出(類)農業(款)執法監管(項):反映用于農業法制建設、執法監督、糾紛處理、行政復議訴訟,安全生產、農產品質量監管、農資打假與市場監管,農機監理、跨區作業管理、農業機械使用跟蹤調查及試驗鑒定,漁政、獸醫醫政、藥政管理、防疫檢疫監督管理及實驗室生物安全管理、農業基本建設項目監管等方面的支出。

21.農林水支出(類)農業(款)農業行業業務管理(項):反映用于農業農村政策研究、土地承包管理、審計監督等農業行業一般性基本業務管理工作的支出。

22.農林水支出(類)農業(款)防災救災(項):反映對農業生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助,促進農業防災增產措施補助,海灘救助補助,因其他災害導致農牧漁業生產者損失給予的補助。

23. 農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項):反映對種糧農民直接補貼,對農業生產資料補貼、技術物化補貼,推廣適用農機農藝技術等方面支出。

24.農林水支出(類)農業(款)農業組織化與產業化經營(項):反映對農民專業合作組織、農業產業化龍頭企業等開展基地建設、質量標準認證等方面的補助支出。

25.農林水支出(類)農業(款)農產品加工與促銷(項):反映用于促進農產品加工、儲藏、運輸、國內外大型農產品展示、交易、產銷銜接、開拓國內外農產品市場及農業產業化發展等方面的支出。

26.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

27.農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)農業保險保費補貼(項):反映對農民或農業生產經營組織投保農業保險給予的補貼。

28.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

29.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

寧波市農業農村局(原市農業局)2019年部門預算公開附表.pdf

返回首頁】 【打印】 【關閉
友情鏈接:
Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 曾道人特码六肖中特 云南时时投注站 刘军挂机软件可靠吗 北京pk10计划交流群 玩色子规则 欢乐二八杠免费下载 黑马全天人工计划 棋牌休闲炸金花游戏 重庆时时彩计划分析软件 手机三公 菠萝彩票网