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寧波市農業農村局(原中共寧波市委農村工作辦公室)2019年部門預算公開
?發布日期:2019-03-20 ? 來源:寧波市農業農村局 ?閱讀次數:
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一、寧波市農業農村局(原中共寧波市委農村工作辦公室)概況

(一)主要職能

1、 貫徹落實中央和省、市有關農業農村工作的方針政策,研究提出工業化、城鎮化與農業現代化同步推進戰略;研究提出農業和農村經濟、社會發展戰略和政策建議;負責對農業和農村重要工作的協調與督促檢查。

2、 負責市委、市政府有關統籌城鄉發展推進新農村建設重大決策的組織實施和檢查考核。

3、 組織開展“三農”重大問題和推進城鄉一體化發展體制機制創新的調查研究,提出處理農村改革和發展重大問題的原則和措施;指導農村集體經濟管理;參與指導城鄉綜合配套改革試點,推進城鄉一體化示范區建設。

4、 研究提出農業轉型升級發展戰略;參與研究農村經濟協調發展、農業產業化經營、都市型農業發展、農業對外交流與合作和農民增收致富的政策建議;指導全市休閑農業、農家樂休閑旅游發展、對臺農業交流合作和市農村經濟綜合信息工作;組織實施市農村經濟綜合信息網絡服務平臺建設,參與研究推進農村智慧數字平臺建設的相關政策措施。

5、 負責推進市“百村示范、千村整治”工程,指導并組織實施幸福美麗新家園建設;負責村莊整治建設、全面建設小康村創建、中心村培育、特色村建設等工作;組織實施世行農村生活污水處理項目和農村分散式生活污水項目建設。

6、研究提出區域聯動、合作幫扶的政策建議;編制區域幫扶開發規劃;指導市內相對欠發達地區農村經濟社會發展,組織實施幫扶項目;負責實施“低收入農戶奔小康工程”和相對欠發達地區人口梯度轉移工作;負責督促幫扶開發工作責任制落實和幫扶績效評價考核。

7、 組織實施“百萬農民素質提升和轉移就業工程”,負責新農村建設領軍人才和農村實用人才培育工作,參與農村基層干部的教育培訓和農民科學素質行動計劃工作。

8、 研究提出全市農村住房制度改革和住房集中改建目標任務、政策建議,并組織實施。

9、 研究提出農村工作指導員制度規劃;組織實施農村工作指導員培訓、指導、考核和日常管理。

10、 參與生態市建設;參與指導農村社區、農村廉政文化、新農村電氣化、農村民主法制、精神文明和基層組織建設。

11、 指導相關部門黨的建設、宣傳教育、專家人才、干部培訓、精神文明建設和綜合治理等工作。

12、 承辦市委、市政府交辦的其他事項。

目前,寧波市農業農村局(原中共寧波市委農村工作辦公室)正在根據《寧波市機構改革方案》要求,做好機構改革職能調整,并將機構改革任務及時落實到位。(涉及機構改革的部門作此項說明,其中機構改革以后,不再保留原機構名稱的預算部門采用寧波市農業農村局(原中共寧波市委農村工作辦公室)的表述方式)。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,寧波市農業農村局(原中共寧波市委農村工作辦公室)部門預算包括中共寧波市委農村工作辦公室本級預算及辦屬事業單位預算。具體單位包括辦本級、辦屬事業單位寧波市農村發展研究院預算。

第二部分  2019年部門預算安排情況說明

一、2019年部門預算總體情況

(一)2019年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算3474.34萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出(類)33.71萬元、社會保障和就業支出(類)291.36萬元、衛生健康支出(類)68.16萬元、農林水支出(類)2912.39萬元、住房保障支出(類)168.45萬元。

以上預算收支,將根據機構改革情況,在預算執行中依法依規作相應調整。(涉及機構改革的部門作此項說明:待2019年4月1日后預算整體并入寧波市農業農村局)

(二)2019年收入預算情況說明

本部門2019年收入預算3474.34萬元,其中:一般公共預算撥款收入3474.34萬元,占100%。

(三)2019年支出預算情況說明

本部門2019年支出預算3474.34萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出(類)33.71萬元、社會保障和就業支出(類)291.36萬元、衛生健康支出(類)68.16萬元、農林水支出(類)2912.39萬元、住房保障支出(類)168.45萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1555.09萬元,日常公用支出386.26萬元,項目支出1532.99萬元。

(四)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

本部門2019年財政撥款收支預算3474.34萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入3474.34萬元,本年政府性基金預算撥款收入0萬元,上年結轉0萬元;支出包括一般公共服務支出(類)33.71萬元、社會保障和就業支出(類)291.36萬元、衛生健康支出(類)68.16萬元、農林水支出(類)2912.39萬元、住房保障支出(類)168.45萬元、結轉下年0萬元。

(五)2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

本部門2019年一般公共預算當年撥款3474.34萬元,比2018年執行數增加143.43 萬元,主要原因是下屬事業單位合并人員增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出(類)33.71萬元,占1%;社會保障和就業支出(類)291.36萬元,占8.4%;衛生健康支出(類)68.16萬元,占2%;、農林水支出(類)2912.39萬元,占83.8%;住房保障支出(類)168.45萬元,占4.8%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳室及相關機構事務(款)其他政府辦公廳室及相關機構事務支出(項)33.71萬元,比2018年執行數增加1.71萬元,增長0.05%,主要原因是物業成本增加。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)121.27萬元,比2018年執行數減少7.15萬元,減少0.056%,主要原因是離休人員13個月工資不用編入當年預算。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)118.54萬元,比2018年執行數增加3.27萬元,增長2.84%,主要原因是基數調整。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)47.42萬元,比2018年執行數增加0.52萬元,增長0.01%,主要原因是基數調整。

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)   其他行政事業單位離退休支出(項)4.4萬元,比2018年執行數增加0萬元,增長0%,主要原因是持平。

(6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)46.5萬元,比2018年執行數增加46.5萬元,主要原因是今年科目新增。

( 7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)6.84萬元,比2018年執行數增加6.84萬元,主要原因是今年科目新增。

( 8)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)14.82萬元,比2018年執行數增加14.82 萬元,,主要原因是今年科目新增。

( 9)農林水支出(類)農業(款)行政運行(農業)(項)1239.24萬元,比2018年執行數減少220.76萬元,下降15.1%,主要原因是醫療費分出去和經費按比例壓縮。

(10)農林水支出(類)農業(款)一般行政管理事務(農業)(項)20萬元,比2018年執行數增加11.24萬元,增長128.3%,主要原因是預算安排持平,去年執行一半不到。

( 11)農林水支出(類)農業(款)事業運行(農業)(項)173.87萬元,比2018年執行數減少5.01萬元,下降2.8%,主要原因是醫療費分出去。

( 12)農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)1479.28萬元,比2018年執行數增加75.18萬元,增長5.3%,主要原因是新增一個非專項鄉村振興推進經費。

( 13)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)166.66萬元,比2018年執行數增加5.95萬元,增長3.7%,主要原因是基數調整。

(14)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)1.79萬元,比2018年執行數增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%,主要原因是持平。

(六)2019年一般公共預算基本支出情況說明

本部門2019年一般公共預算基本支出1941.35萬元,其中:人員經費1555.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費386.26萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、大型修繕、其他資本性支出。

(七)2019年政府性基金預算撥款情況說明

本部門2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本部門2019年“三公”經費預算36.8萬元,比上年預算數下降0.54 %。其中:

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費預算18萬元,其中一般因公出國(境)費用預算18萬元。主要用于機關單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2019年比上年預算數下降10%,減少的主要原因是壓縮。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算11.25萬元,主要用于接待國內客人等支出。2019年比上年預算數下降10 %,增加(或減少)的主要原因是壓縮。

3.公務用車運行費:2019年安排公務用車運行費預算7.55萬元,主要用于工作所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2019年比上年預算數增長67.8%,增加的主要原因是2018年下屬事業單位公務用車運行費預算“二下”時變成零,2019年恢復。

(九)其他重要事項的情況說明

1.重點項目情況:美麗鄉村分類創建項目

(1)項目概述

全年全市計劃創建認定美麗鄉村合格村200個以上、培育美麗鄉村示范村50個 以上;創建美麗鄉村風景線10條、美麗鄉村示范鄉鎮10個,爭創省美麗鄉村示范縣1個。

(2)立項依據

《浙江省深化美麗鄉村建設行動計劃(2016-2020年)浙委辦發〔2016〕21號》、《中共寧波市委 寧波市人民政府關于堅持紅色引領綠色發展努力建設富裕文明宜居美麗鄉村的意見(甬黨發〔2018〕17號)》、《中共寧波市委 寧波市人民政府辦公廳全面實施鄉村振興戰略三年行動計劃(2018-2020年)(甬黨辦〔2018〕60號)》和《寧波市高水平推進農村人居環境整治提升三年行動方案(2018-2020)(甬黨辦〔2018〕70號)》等。(3)實施主體美麗鄉村示范縣由各區縣(市)組織實施,風景線由各區縣(市)或鎮實施,示范鄉鎮由鎮實施,示范村、合格村由村組織實施。

(4)實施方案

1.開展項目摸底,篩選項目,分解年度目標計劃。組織創建單位進行項目立項并上報備案。

2.督促各地對標創建,開展項目招投標,進行項目建設。加強項目進度追蹤,積極解決項目建設中要素制約。

3.指導區縣(市)開展項目驗收并上報備案,組織“百千”工程領導小組成員單位抽查項目,進行項目審核及公示、通報。

(5)年度預算安排

年度計劃安排美麗鄉村分類創建以獎代補資金18600萬元,主要用于美麗鄉村示范縣、風景線、示范鄉鎮、示范村、合格村創建的以獎代補。

(6)績效目標和指標

支出績效目標表

(2019年度)

項目名稱

美麗鄉村分類創建

主管部門

市農辦

實施單位

區縣(市)

項目總投入

(萬元)

150000

其中:財政撥款

(萬元)

18600

年度目標

1.完成項目總投資150000萬元以上。

2.爭創省示范縣1個,完成合格村創建200個以上。

3. 啟動培育美麗鄉村風景線10條、示范鄉鎮10個和示范村30個以上,整體形象進度達50%以上。

績效指標

指標類型

指標名稱

指標值

產出指標

數量指標

200個合格村,風景線、示范鎮各10個,示范村30個,示范縣1個。

100%

質量指標

項目驗收合格

100%

時效指標

2年內完成

100%

效果指標

經濟效益

村集體、農民收入

增長

社會效益

農村公共服務、基礎設施

提升

環境效益

農村人居環境

改善

受眾滿意度

農民生活品質

提升








2.機關運行經費

2019年本部門本級財政撥款預算339.04萬元,較2018年預算數減少9.41萬元,下降0.027%。

3.政府采購情況

2019年本部門各單位政府采購預算總額 974.47萬元,其中:政府采購貨物預算18.85萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算955.62萬元。

4.國有資產占有使用情況

截止2018年12月31日,本部門所屬各預算單位共有車輛2輛,其中,省部級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車2輛,老干部服務用車0輛,一般執法執勤用車   輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛0輛,其中省部級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車0輛,老干部服務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備0臺(套)。

5.績效目標設置情況

2019年本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及財政撥款預算880萬元;其中納入績效評價項目1個,涉及財政撥款預算880萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、支出科目

1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳室及相關機構事務(款)其他政府辦公廳室及相關機構事務支出(項),主要用于辦公物業費和其他、水電費的支出。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項),主要用于歸口管理的行政單位開支的離退休工資和機關事業單位基本養老保險和職業年金。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)    機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)    機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于機關事業單位職業年金繳費。

7. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于機關單位基本醫療保險繳費經費。

8. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于事業單位基本醫療保險繳費經費。

9. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于機關事業單位公務員醫療補助經費。

10.農林水支出(類)農業(款)行政運行(項),主要用于在職人員支出、日常公用和的支出。

11.農林水支出(類)農業(款)一般行政管理事務(項),主要用于辦公設備購置的支出。

12.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于辦下屬事業單位在職人員支出、日常公用的支出。

13.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項),主要用于農村觀察點補助、農村工作指導員選派培訓與管理、農家樂休閑旅游工作管理、幸福美麗新農村建設、欠發達地區扶貧工作指導、培訓、考核等工作和下屬農展中心補助和海峰管理有限公司托管費的支出。

14.住房與保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

15.住房與保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項),主要用于按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工發放的租金補貼。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

附表:寧波市農業農村局(原中共寧波市委農村工作辦公室)2019年部門預算公開表.pdf

1、2019年部門收支預算總表

2、2019年市級部門收入預算總表

3、2019年市級部門支出預算總表 

4、2019年部門財政撥款收支預算表

5、2019年部門一般公共預算支出表

6、2019年部門一般公共預算基本支出表

7、2019年部門政府性基金預算支出表

8、2019年部門一般公共預算“三公”經費預算表


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