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寧波市農業農村局(原市海洋與漁業局)2019年部門預算公開
?發布日期:2019-03-20 ? 來源:寧波市農業農村局 ?閱讀次數:
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第一部分  寧波市農業農村局(原寧波市海洋與漁業局)概況

一、主要職能

1、貫徹執行國家、省、市有關海洋與漁業的法律、法規和政策,以及有關國際公約、條約;起草有關海洋與漁業行政管理的地方性法規、規章草案和規范性文件,經批準后組織實施并監督檢查;指導全市海洋與漁業行政管理。

2、綜合協調海洋開發利用,建立完善海洋管理制度。組織編制并監督實施海洋與漁業總體發展規劃、海洋功能區劃、海域使用規劃、海洋與漁業水域環境保護與整治規劃、海域海島海岸帶整治修復與保護規劃;會同有關部門組織開展海洋經濟運行監測、統計評估及信息發布;協調各涉海部門和行業海洋開發利用活動;規范海域海島使用秩序,配合有關部門規范海岸帶使用秩序;組織實施海域行政區域界線的勘定和管理。

3、負責海域使用管理和海底電纜管道管理。組織編制圍填海規劃、計劃,并監督實施;組織實施海域海島使用權屬制度、有償使用制度和使用權收購儲備;負責海域海島使用論證管理、使用權屬登記和使用權市場建設管理;組織開展海域海島海岸線資源調查評價評估及其使用動態監視監測工作;組織開展市轄海域海底電纜管道鋪設勘察管理。

4、負責海島保護管理和海域海島地名管理。組織編制并監督實施無居民海島保護與利用規劃;組織開展海島生態保護、無居民海島利用管理;負責海域海島地名(鄉級以上人民政府駐地海島除外)普查、標志設置和管理;組織開展海島資源調查和使用動態監視監測工作;參與審核并監管涉海涉島重大工程項目。

5、負責海洋環境、水生生物資源和漁業水域生態環境的保護工作。組織、管理海洋與漁業環境的調查、監測、監視和評價,協助市有關部門擬訂污染物排海標準和總量控制制度,監督陸源污染物排海;負責防治海洋工程項目和海洋傾廢對海洋污染損害工作;負責審核海岸工程環境影響報告書;負責漁業資源、水生生物濕地、水生野生動植物和水產種質資源的保護;組織海洋與漁業水域生態保護與修復和漁業資源的增殖工作;管理國家分工的海洋自然資源。 

6、負責漁業行業管理。組織實施漁業生產經營許可制度;指導全市水產捕撈、養殖、加工、流通、遠洋漁業和新興漁業發展及漁業機械化工作;指導漁業經濟體制改革、漁業產業結構調整、產品品質改善和漁業產業化;負責編制漁港、水產原(良)種場、現代漁業示范基地的規劃,并組織實施;組織擬訂水產養殖業發展規劃;組織實施水產養殖病害防治和水生動植物防疫檢疫工作。

7、負責海洋與漁業防災減災工作。負責海洋環境觀測預報和海洋災害預警預報;組織制定海洋災害風險區劃、海洋災害防御規劃,組織海洋監測觀測網絡建設;組織編制并實施防災減災應急預案,發布海洋災害預警預報信息;指導開展海洋與漁業自然災害影響評估;負責海洋與漁業防災減災體系建設,配合海上搜救工作;組織開展應對海洋領域氣候變化工作。

8、負責海洋與漁業行政執法工作。實施管轄海域巡航執法制度;依法行使海洋監察、漁政漁港監督管理、漁業船舶監督檢驗;負責初級水產品質量安全、漁業生產安全、水產種苗及海洋與漁業資源的監督管理;負責海洋自然保護區、特別保護區、水生生物保護區的監督管理;組織和監督海洋與漁業污染事故的調查處理工作;負責“平安漁場”建設和較大漁事糾紛的調查處理;指導海洋與漁業執法隊伍建設;指導漁業電信的管理工作。

9、負責海洋與漁業的科技管理工作。組織實施海洋與漁業基礎與綜合調查;擬訂本市海洋資源管理與漁業的技術標準、規程、規范和辦法及地方海洋環境質量標準,實施“科技興海”、“科技興漁”戰略,組織制定海洋與漁業發展的重大技術進步措施,組織科技攻關和重大科研項目的研究;組織開展海洋與漁業領域節能減排;指導水產技術推廣體系改革,組織實施水產技術推廣工作;指導行業技術人才培養教育。

10、負責海洋與漁業外事、外經工作,組織開展對香港、澳門特別行政區及臺灣地區有關海洋與漁業經濟、技術的交流與合作。

11、負責海洋與漁業經濟的統計及相關核算工作;指導全市海洋與漁業信息網絡建設和管理;監督管理減輕漁民負擔工作。

12、承辦市政府交辦的其他事項。

目前,寧波市農業農村局(原寧波市海洋與漁業局)正在根據《寧波市機構改革方案》要求,做好機構改革職能調整,并將機構改革任務及時落實到位。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,寧波市農業農村局(原寧波市海洋與漁業局)部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體單位包括局本級、局屬市海洋與漁業執法支隊、市漁船檢驗處、市海洋與漁業執法支隊船隊、市海洋與漁業研究院和局屬市海洋與漁業信息監測中心預算。

第二部分  2019年部門預算安排情況說明

一、2019年部門預算總體情況

(一)2019年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算13022.78萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入(不含專戶資金)、上級補助收入;支出包括:社會保障與就業支出(類)、衛生健康支出(類)、農林水支出(類)、自然資源海洋氣象等支出(類)、住房保障支出(類)。

以上預算收支,將根據機構改革情況,在預算執行中依法依規作相應調整。

(二)2019年收入預算情況說明

本部門2019年收入預算13022.78 萬元,其中:一般公共預算撥款收入12228.81萬元,占93.9 %;事業收入(不含專戶資金)369.84萬元,占2.84 %;上級補助收入424.13 萬元,占3.26 %。

(三)2019年支出預算情況說明

本部門2019年支出預算13022.78 萬元。

1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出(類)709.30萬元、衛生健康支出(類)235.18萬元、農林水支出(類)9290.88萬元、自然資源海洋氣象等支出(類)2184.20萬元、住房保障支出(類)603.22萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出5077.91萬元,日常公用支出 1457.49萬元,項目支出6487.38萬元。

(四)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

本部門2019年財政撥款收支預算 12228.81萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入12228.81 萬元,本年政府性基金預算撥款收入 0萬元;支出包括:社會保障和就業支出(類)709.30萬元、衛生健康支出(類)235.18萬元、農林水支出(類)8751.95萬元、自然資源海洋氣象等支出(類)1929.16萬元、住房保障支出(類)603.22萬元。

(五)2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

本部門2019年一般公共預算當年撥款12228.81萬元,比2018年執行數減少4361.39萬元,主要原因是2018年執行數包含中央預算及2017年結轉項目執行數。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障與就業支出(類)709.30萬元,占5.8% ;衛生健康支出(類)235.18萬元,占1.92% ;農林水支出(類)8751.95萬元,占71.57% ;自然資源海洋氣象等支出(類)1929.16萬元,占15.78% ;住房保障支出(類)603.22萬元,占4.93%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)113.9萬元,比2018年執行數減少44.36萬元,減少28.03%,主要原因是離休人員減少。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)408.93萬元,比2018年執行數增加12.47萬元,增加3.14 %,主要原因是繳費基數提高。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)163.60萬元,比2018年執行數增加5.01萬元,增加3.16%,主要原因是繳費基數提高。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)22.87萬元,比2018年執行數減少0.75 萬元,下降3.18%,主要原因是事業單位退休人員變動。

(5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項) 102.25萬元,比2018年執行數增加102.25萬元,主要原因是按規定調整政府收支分類科目,由原農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)調入。

(6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項) 81.79萬元,比2018年執行數增加81.79萬元,主要原因是按規定調整政府收支分類科目,由原農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)調入。

(7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項) 51.14萬元,比2018年執行數增加51.14萬元,主要原因是按規定調整政府收支分類科目,由原農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)及原農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)調入。

(8)農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2957.77萬元,比2018年執行數減少270.26萬元,下降8.37 %,主要原因是2019年按規定調整政府收支分類科目,將基本醫療保險繳費和公務員醫療補助經費調整至衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)和衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。

(9)農林水支出(類)農業(款)一般行政管理事務(項)5.3萬元,比2018年執行數減少154.25萬元,下降96.68%,主要原因是2018年執行數包含2017年結轉項目執行數。

(10)農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)1996.09萬元,比2018年執行數增加0.15萬元,增加0.01%,與2018年執行數基本持平。

(11)農林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項)122.73萬元,比2018年執行數減少174.07萬元,下降58.65%,主要原因是2018年執行數包含農業部農產品質量安全檢測經費支出及2017年結轉項目執行數。

(12)農林水支出(類)農業(款)統計監測與信息服務(項)182萬元,比2018年執行數減少19.6萬元,下降9.72 %,主要原因是2019年壓縮項目資金。

(13) 農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)1667.15萬元,比2018年執行數增加131.17萬元,增加8.54 %,主要原因是2018年部分政府采購項目合同款當年未支付。

(14)農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)1820.91萬元,比2018年執行數減少1154.14萬元,下降38.79 %,主要原因是2018年執行數包含2017年結轉項目執行數。

(15) 自然資源海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)一般行政管理事務(項)9.6萬元,比2018年執行數減少0.42萬元,下降4.17 %,主要原因是2019年壓縮項目資金。

(16)自然資源海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)海洋環境保護與監測(項)145萬元,比2018年執行數減少24.19萬元,下降14.3 %,主要原因是2019年壓縮項目資金。

(17)自然資源海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)海洋執法監察(項)229.56萬元,比2018年執行數減少29.39萬元,下降11.35 %,主要原因是2019年壓縮項目資金。

(18)自然資源海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)其他海洋管理事務支出(項)1545萬元,比2018年執行數增加256.90萬元,增長19.94 %,主要原因是新增海洋防災減災項目及海洋經濟工作經費由原自然資源海洋氣象等支出(類)其他自然資源海洋氣象等支出(款)其他自然資源海洋氣象等支出(項)調入。

(19) 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)598.01萬元,比2018年執行數增加20.61萬元,增長3.57 %,主要原因是公積金繳費基數提高。

(20) 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)5.21萬元,比2018年執行數增加0.07萬元,增加1.36 %,主要原因是人員增加。

(六)2019年一般公共預算基本支出情況說明

本部門2019年一般公共預算基本支出 6501.56萬元,其中:

人員經費 5077.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費1423.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)2019年政府性基金預算撥款情況說明

本部門2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

 本部門2019年“三公”經費預算  141.35 萬元,比上年預算數增長11.97 %。其中:

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費預算22.58萬元,其中一般因公出國(境)費用預算 22.58 萬元,學術交流因公出國(境)費用預算 0 萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2019年比上年預算數下降10 %,減少的主要原因是壓縮因公出國(境)費用。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算34.07萬元,主要用于接待中央部委、省領導來寧波考察調研、省內各市、縣政府領導來我局工作業務交流及外賓接待等支出。2019年比上年預算數下降10.69%,減少的主要原因是壓縮公務接待費用。

3.公務用車購置:2019年安排公務用車購置預算 28 萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的 1 輛公務用車。2019年比上年預算數增加的主要原因是寧波市海洋與漁業研究院水產品質量檢測抽樣車更新。

4.公務用車運行費:2019年安排公務用車運行費預算    56.70萬元,主要用于履行全市海洋與漁業綜合管理工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2019年比上年預算數下降10 %,減少的主要原因是壓縮公務用車運行費。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年本部門本級1家行政單位以及寧波市海洋與漁業執法支隊等 2 家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算 939.70萬元,較2018年預算數增加51.01萬元,增長5.74 %。

2.政府采購情況

2019年本部門各單位政府采購預算總額3727.14萬元,其中:政府采購貨物預算1558萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 2169.14萬元。

3.國有資產占有使用情況

截止2018年12月31日,本部門所屬各預算單位共有車輛 12 輛,其中,省部級領導用車 0 輛,機要通信及應急保障用車 6輛,老干部服務用車 0  輛,一般執法執勤用車 5  輛,特種專業技術用車1 輛,業務用車 0 輛,固定工作用車0 輛。單位價值50萬元及以上通用設備 17 臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備 15臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛 1 輛,其中省部級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車 1 輛,老干部服務用車0 輛,一般執法執勤用車 0輛,特種專業技術用車0 輛,業務用車0輛,固定工作用車0 輛。單位價值50萬元及以上通用設備 2 臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備 0 臺(套),主要為滿足漁業環境與產品質量檢驗檢測任務,提高環境監測項目檢測效率、提升風險評估以及前瞻性的科研工作水平需要。

4.績效目標設置情況

2019年本部門實行績效目標管理的項目 36 個,涉及財政撥款預算 3277.05 萬元;其中納入績效評價項目36個,涉及財政撥款預算3277.05萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

3.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

二、支出科目

1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

7. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

8. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

9. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

10.農林水支出(類)農業(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

11.農林水支出(類)農業(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

12.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

13.農林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項): 反映用于農業質量標準制定、實施和監督,投入品監管、殘留監控,農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出。

14. 農林水支出(類)農業(款)統計監測與信息服務(項):

反映用于農業統計調查與信息收集、整理、分析、發布,以及農業自然資源調查和農業區劃等方面的支出。

    15. 農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項):反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

16. 農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項):反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

17. 自然資源海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

18. 自然資源海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)海洋環境保護與監測(項):反映海洋部門環境保護與監測系統建設、運行、維護以及信息發布等方面的支出。

19. 自然資源海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)海洋執法監察(項):反映海洋部門巡航監視、執法監察以及執法技術裝備保障系統的建設、改造更新和維持等支出。

20. 自然資源海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)其他海洋管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于海洋管理事務方面的支出。

21. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

22. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):

反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

三、機關運行經費

 行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

寧波市農業農村局(原市海洋與漁業局)2019年部門預算公開表.pdf

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